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九三学社九江市委会2016年决算情况说明
发表时间: 2017-09-06 11:37:50    |    来源:九三学社九江市委员会    |    阅读次数:85

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职能

九三学社九江市委员会主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九三学社九江市委员会。编制人数6人,其中:行政编制5 人,工勤编制1人;在职人数4人,其中:行政编制3人,工勤编制1人;退休人员4人。

第二部分 九三学社九江市委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计146.45万元,其中上年结转和结余16.56万元,较上年增长17.35%;本年收入合计129.89万元,较上年增长31.33%,主要原因是:办公经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入129.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计146.45万元,其中本年支出合计119.3万元,较上年增长10.14%,主要原因是:本年公用支出增加;年末结转和结余27.15万元,较上年增长63.94%,主要原因是:人员减少和取消公车。

本年支出的具体构成为:基本支出146.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为106.11万元,决算数为146.45万元,完成年初预算的138.01%,主要原因是:本年公用支出增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为79.34万元,决算数为100.59万元,完成年初预算的126.78%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为20.83万元,决算数为22.15万元,完成年初预算的106.33%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.38万元,决算数为2.87万元,完成年初预算的120.58%;住房和保障支出年初预算数为3.56万元,决算数为4.28万元,完成年初预算的120.22%。

按经济分类科目分:工资福利支出60.06万元, 较上年减少了14.79%,主要原因是:机关人员减少;商品和服务支出29.94万元,较上年增长68.49%,主要原因是:换届后公共活动增加;对个人和家庭补助支出29.3万元,较上年增长46.13%,主要原因是:退休人员工资增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费29.94万元,较上年增长68.49%,主要原因是:公共活动支出增加。其中:办公费5.1万元,邮电费2.04万元,差旅费7.47万元,会议费1.27万元,公务接待0.62万元,劳务费1.63万元,印刷费2.17万元,培训费0.52万元。

五、"三公"经费支出决算情况说明

本部门2016年度"三公"经费支出年初预算数为6万元,决算数为2.23万元,完成预算的37.1%,决算数较上年下降16.44%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.3万元,决算数为  0.62万元,完成预算的18.96%,决算数较上年减少12.62%。主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.7万元,决算数为1.6万元,完成预算的59.26%,决算数较上年下降17.85%。主要原因是:参加公车改革,公车支出减少。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度无政府采购支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

第三部分 九三学社九江市委员会2016年部门决算表

(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表


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