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九三学社九江市委会2016年决算情况说明
发表时间: 2017-09-06 11:37:50    |    来源:九三学社九江市委员会    |    阅读次数:400

九三学社九江市委员会2016年部门决算情况说明

目    录

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 九三学社九江市委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

第三部分 九三学社九江市委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释


第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职能

九三学社九江市委员会主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九三学社九江市委员会。编制人数6人,其中:行政编制5 人,工勤编制1人;在职人数4人,其中:行政编制3人,工勤编制1人;退休人员4人。


第二部分 九三学社九江市委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计146.45万元,其中上年结转和结余16.56万元,较上年增长17.35%;本年收入合计129.89万元,较上年增长31.33%,主要原因是:办公经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入129.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计146.45万元,其中本年支出合计119.3万元,较上年增长10.14%,主要原因是:本年公用支出增加;年末结转和结余27.15万元,较上年增长63.94%,主要原因是:人员减少和取消公车。

本年支出的具体构成为:基本支出146.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为106.11万元,决算数为146.45万元,完成年初预算的138.01%,主要原因是:本年公用支出增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为79.34万元,决算数为100.59万元,完成年初预算的126.78%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为20.83万元,决算数为22.15万元,完成年初预算的106.33%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.38万元,决算数为2.87万元,完成年初预算的120.58%;住房和保障支出年初预算数为3.56万元,决算数为4.28万元,完成年初预算的120.22%。

按经济分类科目分:工资福利支出60.06万元, 较上年减少了14.79%,主要原因是:机关人员减少;商品和服务支出29.94万元,较上年增长68.49%,主要原因是:换届后公共活动增加;对个人和家庭补助支出29.3万元,较上年增长46.13%,主要原因是:退休人员工资增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费29.94万元,较上年增长68.49%,主要原因是:公共活动支出增加。其中:办公费5.1万元,邮电费2.04万元,差旅费7.47万元,会议费1.27万元,公务接待0.62万元,劳务费1.63万元,印刷费2.17万元,培训费0.52万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为2.23万元,完成预算的37.1%,决算数较上年下降16.44%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.3万元,决算数为  0.62万元,完成预算的18.96%,决算数较上年减少12.62%。主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.7万元,决算数为1.6万元,完成预算的59.26%,决算数较上年下降17.85%。主要原因是:参加公车改革,公车支出减少。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度无政府采购支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。


第三部分 九三学社九江市委员会2016年部门决算表

(见附表)

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九、国有资产占用情况表

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第四部分 名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

(三)上年结转结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

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